■職務内容
・海外含め、事業部、関係会社から寄せられる定期品質情報に基づき、事業部門のプロセス指導を行っていただきます。
・品質コンプライアンス面でのガバナンス強化に向け、事業部・関係会社の監査・指導をしていただきます。

特に今回は、品質コンプライアンスの強化に向けた事業部門（事業部、関係会社）の品質監査、指導を行っていただく方を募集します。

■出張頻度・出張先
国内出張：多いときは　月に2〜3回、国内製造拠点や営業所　

■テレワーク
現地監査がない期間は、テレワーク中心

■フレックス
必要に応じ調整

■当業務の魅力
住友重機械工業グループの多様な事業/機種の品質管理を統括する過程で、多くの業界（半導体、機械、自動車、造船など）のプロセス管理を学び合う機会が得ることができます。製品品質の改善は事業に大きなインパクトを与えるため、大きな手応えも感じることができます。

■キャリアステップイメージ
入社直後：先輩社員のサポートとして、事業部・関係会社の品質コンプライアンス監査の準備、当日対応、監査フォローに従事していただきます。
（入社前のご経験に応じて、下記の「５年後以降」の役割を担っていただきます。）
5年後以降：監査リーダー（主任監査員）として事業部・関係会社の品質コンプライアンス監査の企画、実施、フォローを統括していただきます。

■休日：週休二日制, 土, 日, 祝日, GW, 夏季休暇, 年末年始

半導体製造装置メーカーとして世界トップレベルの成膜技術を武器にグローバルに事業を展開する当社にて、内部統制(J-SOX)、内部監査業務実務をお任せします。

【詳細】
■内部統制に関する業務：
・内部統制評価の構築、計画立案
・全社統制、決算全般統制、業務プロセス 内部統制上の不備に関する改善状況のモニタリングとフォローアップ
・内部統制報告書の作成および経営者への報告・監査法人との協議

■内部監査に関する業務：
・業務監査の実施（店舗監査を含む）および監査報告書作成と経営者への報告
・内部監査の計画立案および実施、事後フォロー等・各部門における関連法令の遵守、規程やマニュアルの運用チェック

■業務イメージ
入社後は、内部統制評価と内部監査どちらも担当いただきます。内部監査は、部門とグループ会社の数が多いため、どちらかというと内部統制評価よりも業務ボリュームが大きいです。

■休日：完全週休二日制, 土, 日, 祝日, GW, 夏季休暇, 年末年始

【業務内容】
① 内部監査（業務処理、法令遵守等）
② J-SOX対応（CLC評価、その他業務プロセス評価）
③ 各事業部門の改善活動支援
④ その他、内部統制関連業務

■休日：完全週休二日制, 土, 日, 祝日, GW, 夏季休暇, 年末年始

グローバルホットライン開設、コンプライアンス連絡会実施、通報案件対応関連業務等、コンプライアンス相談課で実施している業務のマネジメントサポート

■休日：完全週休二日制, 土, 日, 祝日, GW, 夏季休暇, 年末年始

【業務内容】
水素事業部門の内部監査業務・内部統制評価業務を担当いただきます。
①水素事業部門の腐敗・不正防止の観点からの監査
②荏原本体を含む個別テーマ毎の観点からの監査
③内部監査実施後の関係部署への改善提案やそのフォローアップ・伴走
④水素事業部門における内部統制組織の立ち上げ、管理
⑤内部監査（業務処理、法令遵守等）の取り纏め
⑥J-SOX対応（その他業務プロセス評価）
⑦その他、内部統制関連業務

■休日：完全週休二日制, 土, 日, 祝日, GW, 夏季休暇, 年末年始

【募集背景】
・海外子会社監査対応を継続・強化するため、内部監査要員を大幅増員する必要があり、
　社外からの経験者採用（リーダー候補）を行います。

【入社後に任せる業務】
・当社および国内・海外グループ会社の内部監査業務・内部統制評価業務を担当いただきます。
　　‐グループ会社の腐敗・不正防止の観点からの監査
　　‐本社を含むグループ全体の個別テーマ毎の観点からの監査
　　‐内部監査実施後の関係部署への改善提案やそのフォローアップ・伴走
　　‐J-Soxに基づく全社的統制評価

【キャリアステップイメージ】
・入社後はこれまでのご経験を生かしていただき、海外グループ会社（子会社）を複数社ご担当、
　外部コンサルとコソーシング監査業務（内部監査共同実施）を行っていただきます。
　また、J-Soxに基づく全社的統制評価にも携わっていただき、2年目以降は、監査チームのリーダーとして
　担当メンバーの取り纏めをしながら内部監査業務を推進いただく予定です。

■休日：完全週休二日制, 土, 日, 祝日, GW, 夏季休暇, 年末年始

【職務内容】
●財務・税務戦略の立案
●GAAPに準拠した会計方針の決定
●内部統制監査（J-SOX）対応
●税理士、監査法人との折衝
●月次／四半期／年次決算等の経理業務の管理・見直し・改善活動
●会計システムの導入のプロジェクトマネジメント
●中期事業計画・単年度予算策定
●上級管理職に対する財務報告 ・意思決定支援
●資金管理
●採用・ピープルマネジメント
-その他上記に付随する業務

■休日：完全週休二日制, 土, 日, 祝日, 夏季休暇, 年末年始

【概要】
内部監査（社内監査、国内・海外子会社監査）の企画・管理および実行
※各監査には、自主点検および往査（定期/テーマ監査）を含む
J-SOX評価（各統制の実施および各子会社への展開）
海外統括会社（北米・欧州）はじめグローバルでのコミュニケーション・コラボレーション

【具体的な職務内容】
内部監査：リスクを識別・評価し監査テーマ・重点項目を選定し、監査の企画（監査案内・調書、教育など）を行ったあと監査を実施します。監査結果を踏まえて提言を行い、社長・経営陣へ報告および意見交換を行います。
J-SOX評価：評価範囲選定、評価実施、不備改善、報告書作成の一連の業務を監査人と連携して進めます。
海外関連：毎月でのweb会議、年1回の面着会議を通じて各拠点の内部監査人と連携します。北米・欧州との会議は通訳なしで実施し、グローバル課題への対応を議論するほか、各地域の内部監査/J-SOX評価計画の立案・フォロー、国際基準改訂への対応など、グループ全体の内部監査機能を牽引します。

【組織のミッション】
内部監査室（12名）：室長1名、スタッフ11名
(機能/テーマごとにチームを作り連携して活動：社内監査、国内子会社、海外子会社、J-SOX国内/海外）

【業務のやりがい】
・エンジン国内認証での法規違反に関する、一連の再発防止の取り組みに関わることができる
・会社のリスクを識別・評価して、改善を促し、会社の持続的な発展に貢献できる
・監査すべきプロセスやテーマを自ら企画して実行することで、業務執行部門の改善を促すことができる
・海外の統括会社の内部監査部門のメンバーとの交流を進めながら、様々な課題解決を図ることができる

■休日：完全週休二日制

■企業法務業務の管理業務
法務部門の管理職候補として、法務機能の体制作り・強化をお願い致します。

【詳細】
・契約審査及び法務相談、訴訟・仲裁等、M&A等プロジェクトへの法務参画など
・会社ガバナンスに関する事項（取締役会事務局、株主総会取り纏め業務等）
・コンプライアンス事案への対応方針提言・アドバイス
・上記についての国内・海外グループ会社への対応方針提言等グループ内法務部門等との連携

◆将来的には以下の役割や業務を担当いただくことを期待しています。
　・法務課全体のマネジメント
　・特命事項対応

【部署構成】
法務課：課長以下7名体制

＜主な業務内容＞
同社における法務・コンプライアンス業務をお任せします。
チームで協力しながら法的サポート業務を推進していただきます。

【具体的には…】
■各種契約書の作成、リーガルチェック、審査及び管理
■法的リスク含めた総合アドバイス
■法令等遵守（コンプライアンス）に向けた従業員教育の企画実施や、法令の適合性確認
■各種法律相談や、相談内容の確認のための法律事務所とのやり取り
■上記に付随するグループ各社との折衝・調整 等

■休日：週休二日制, 土, 日, 祝日, GW, 夏季休暇, 年末年始

Country Holder Officer（CHO）およびCountry Finance Officer（CFM）を支援し、ガバナンス、内部統制、誠実性、コンプライアンスを維持する役割を担います。

自ら考え、ステークホルダーなどと


■CHOの 国別信託ガバナンスフレームワークをサポート。
■信託モニタリングを支援。
■CHOニュースレター: 編集および出版への貢献。
■PMOを支援し、国内におけるガバナンスフレームワークを設定。
活動の設定と報告: 国内およびビジネスエリアの各機能リードと緊密に連携し、関連する国内活動を設定し、進捗状況と次のアクションを報告。
■財務計画と分析
■Country Holding Officerのコストセンターの分析、計画、および予測を調整。
■関連ステークホルダーと連携して、定期的な法定財務諸表レビューを調整。
■ガイドライン、スケジュール、テンプレートを伝達して、予算編成および予測プロセスを促進。
■出張費および経費の窓口として対応。
■出張費および経費ツールやサービスプロバイダーの窓口として対応。車両管理やその他の関連する事務タスクも含む。

■休日：完全週休二日制, 土, 日, 祝日, GW, 夏季休暇, 年末年始

来年度から外部資金を新たに活用した研究がいくつか開始される予定で、扱う予算規模が大きくなる見込みです。来年度以降もさらに外部資金活用の検討を予定しており、新たな人材を募集します。
◇外部資金をいただいた工事の契約および研究経費の監査対応，とりまとめとめを行う部門であり、監査への準備／対応，契約関係の業務をお任せする予定です。
【当部署の業務】◇経済産業省、文部科学省系列の研究開発に関わる契約および監査対応業務　◇研究開発に関わる企業、大学、機関等の共同研究契約　◇研究開発に関わる秘密保持契約

■休日：完全週休二日制, 土, 日, 祝日

当社の営業管理部 事業管理課（※）に所属いただき、下記業務を中心にお任せいたします。
※事業管理課について：営業本部内の各部門における業務等の全般的な管理を統括しております。

【業務内容】
事業管理課において法務及び内部統制に関連する分野を中心にご担当頂きます。
法務部及び総務部等の関連部署と連携のうえ進めて頂きます。

「営業本部における業務全般に渡るコンプライアンス及び内部統制の推進」
① 社内各所からの法的懸案事項に対する相談対応
② 顧客クレーム、事故トラブル対応
③ 顧問弁護士との折衝
④ 事業における遵守法令の把握と整理、社内運用と啓蒙
⑤ 特定取引や業務に関する法的リスクの抽出及び支援

【想定されるキャリアパス】
法務部等へのローテーションをもって、法務の専門性を高めていただくキャリアパスを想定しております。

■休日：完全週休二日制, 土, 日, 祝日, GW, 年末年始

■業務内容：
5G、IoT等、半導体の需要が益々高まる中、最先端の技術開発を推進し成長し続ける当社にて、半導体関連検査装置の開発を強力に推進すべく、開発メンバーと協力して環境法規制・製品含有化学物質管理に関する業務を担当して頂きます。

【具体的には】
・部材の規制物質含有/非含有調査
・海外環境法規制対応業務
・社内管理体制の整備(社内関連部署への情報発信等)
・製品含有化学物質管理等のサプライヤーへの指導/監査 等

■休日：完全週休二日制, 土, 日, 祝日, 夏季休暇, 年末年始

内部監査に関する業務全般に従事していただきます。

■具体的な職務内容
・国内外グループ会社の業務監査や内部統制評価業務
・監査を通した指摘事項の改善計画、実行支援まで一連の監査業務
・内部監査企画、グループ会社内部統制整備・運用支援

※経営に近い立場で国内外グループ会社を俯瞰し、業務の適切性や有効性の確認・評価を通して、会社のリスク管理・ガバナンス向上のための重要な役割を担っています。

■業務内容
１．財務報告に係る内部統制
　　金融商品取引法が求める財務報告に係る内部統制の評価を行います。
（１）内部統制評価
　　以下の項目について当社およびグループ会社に対して整備・運用状況のモニタ
　　リング評価の実施。
　　　－　取締役会、経営計画、各種規程
　　　－　受注・売上・棚卸資産
　　　－　決算・財務報告作成
　　　－　財務報告への影響が大きい仕訳勘定作成
　　　－　ITインフラ、アクセス制御、開発
（２）内部統制整備支援
　　グループ会社とコミュニケーションを取りながら、内部統制の整備の支援。
　　　－　受注・売上・棚卸資産に係る業務のプロセス整理の支援
　　　－　同上の業務のRisk Control Matrix（リスクの特定、リスク低減に向けた統制
　　　　　　内容）作成の支援
２．グループ会社の経営管理・統制状況のモニタリング（経営管理モニタリング）
　　GRIスタンダードに基づき設定した当グループの重要項目について、 国内外の
　　グループ会社に対してモニタリングの実施。
（１）各グループ会社による自己評価
　①管理・統制の重要項目についての質問表（自己評価票）の依頼・回収・確認（メール）
　②自己評価結果の解析・評価報告の策定（取締役会議案作成）
（２）各グループ会社に対する現地監査（またはリモート監査）
　①現地監査の実施案内（メール）
　②現地監査の実施（対面もしくはTV会議）
　③現地監査結果の解析・評価報告の策定（取締役会議案作成）

■やりがい
「当社の経営層や担当者」、「国内外グループ会社の経営層や担当者」ならびに「監査法人(公認会計士)」など、多くの関係者とコミュニケーションを図り、グループ全体のガバナンス・リスクマネジメント・コントロール（内部統制）を支援することを通じて、経営層の判断や監査対象部門の目標達成に向けた業務改善に貢献できます。
・経営全般にわたる知識、特に財務・会計、IT、内部統制（ガバナンス）、リスクマネジ
　メント等の知識を得ることができます。
・実際の現地監査やグループ会社経営者とのやり取りを通じて、問題点・課題の発掘能力を磨くことができます。
・組織を俯瞰し、改善をリードする役割を担うことにより、経営者の視座を体感できます。
・経営者に対する報告や諸調整を通じて、コミュニケーションスキル、コンサルティング
　スキルを得ることができます。

■休日：完全週休二日制, 土, 日, 祝日, 夏季休暇, 年末年始

【ミッション】
環境等に関する様々な新たな法制度や規制への対応や事業リスクのマネジメントといった活動の重要性も極めて高くなっていく中で、製品コンプライアンスの遵守もこれまで以上に重要となっています。
更なる法規法令遵守に向けて体制作りを行い、同社をより成長させるべく、管理職として標準化・コンプライアンス管理グループ長を補佐しながらグループをけん引いただきたいと考えております。

【業務内容】
・法規法令遵守に向けての仕組みや体制づくり
・開発部門に向けての方針説明
・組織マネジメント

■休日：土, 日, 祝日, GW, 夏季休暇, 年末年始

安全保障貿易管理をお任せします。

【業務詳細】
■安全保障輸出管理グループとして、国内外全社の安全保障輸出管理(取引審査、顧客審査の承認、該非判定の支援)と社内への輸管教育を対応し、三菱電機や経産省に対して輸出管理の対応や報告を行う。
■国内拠点および、海外子会社に対して毎年実施する内部監査において安全保障輸出管理に関する確認、改善指示に加えて、コンプライアンスの遵守についても、監査を行う。

■休日：完全週休二日制, 土, 日, 祝日, GW, 夏季休暇, 年末年始

【ミッション】
同社にて、リスクマネジメント活動の再構築、高度化に関わる業務をお任せ致します。特に予防的活動の強化を図りたいと考えており、戦略的な思考で企画・推進頂けることを期待しています。

【具体的には】
1）リスクマネジメント活動の企画と推進
2）BCPの立案、策定推進
3）発生事案への対応
4）内部通報制度の整備活動と運営
5）関連教育の立案と実施

【直近の取り組み】
予防的活動として、各事業部門において自主的に業務に必要な知識・スキルを修得するための仕組みづくり「チーム学習」を企画・実施しています。今後は海外への展開も進める予定です。来期からはBCPの見直しなども計画しています。

★島津製作所のリスクマネジメント
https://www.shimadzu.co.jp/ir/governance/risk_management.html

■休日：完全週休二日制, 土, 日, 祝日, GW, 夏季休暇, 年末年始

【職務内容】
■雇入れ直後
①内部統制に関わる各種法規制（J-SOXなど）・課題への対応
②内部統制・適正会計に関するアズビル及び子会社への指導
③内部統制・適正会計に関わる企画・管理・推進
④海外現法への内部統制・適正会計企画推進業務

■休日：完全週休二日制, 土, 日, 祝日, 夏季休暇, 年末年始