① 海外事業における内部統制システムの構築・改善・運用
② 海外事業に関わる法令順守の推進、社内教育の企画・実施
③ 海外リスクマネジメントの推進
④ 取引先の信用調査（コンプライアンス、財務状況の審査等）
⑤ 内部通報対応、海外子会社・事務所等のモニタリング／監査支援
⑥ M＆Aに伴うグルーブガバナンスの構築・強化

■休日：完全週休二日制, 祝日, GW

【概要】
米国SOX法対応、国内外の子会社を含む内部監査・改善指導

【詳細】
以下に関するアシュアランス・コンサルティング
・米国SOX法対応
・ｶﾞﾊﾞﾅﾝｽ
・ﾘｽｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ
・ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ
・社会課題
・業務執行
・不正防止
・SDGs/ESG
・安全保障経済政策
・子会社
・新規事業領域
・ｺﾈｸﾃｨｯﾄﾞﾃﾞｰﾀ
・IT
・ｾｷｭﾘﾃｨ
・ﾌﾟﾗｲﾊﾞｼｰ保護
・経営戦略　等

【職場イメージ】
・内部監査室は本部・カンパニーから独立した直轄の組織です。
・社内で様々な経験を積んだ高い専門性を持ったスタッフが、チームとして協力しながら働いています。
・国内外子会社・関係会社との連携も密に行っており、活動範囲はグローバルに及びます。
・リモートワークも活用されています。

【職場ミッション】
・私たちは「会社のミッション(幸せの量産)の実行と企業価値の持続的向上及び保全に貢献するために、ガバナンス、リスクマネジメント及びコントロール(統制活動)の有効性評価･改善において、リスクベースによる独立かつ客観的なアシュアランス及びコンサルティング業務を提供する」ことを組織のミッションとしています。

【やりがい】
・モビリティカンパニーへの変革期で、求められる役割も拡大しており、チャレンジングな業務です。
・経営層に近い立場で取締役や監査役へ報告する機会も多く、やりがいや成長感を持って取り組むことができます。

■休日：完全週休二日制

【業務内容】
① 内部監査（業務処理、法令遵守等）
② J-SOX対応（CLC評価、その他業務プロセス評価）
③ 各事業部門の改善活動支援
④ その他、内部統制関連業務

■休日：完全週休二日制, 土, 日, 祝日, GW, 夏季休暇, 年末年始

【業務内容】
水素事業部門の内部監査業務・内部統制評価業務を担当いただきます。
①水素事業部門の腐敗・不正防止の観点からの監査
②荏原本体を含む個別テーマ毎の観点からの監査
③内部監査実施後の関係部署への改善提案やそのフォローアップ・伴走
④水素事業部門における内部統制組織の立ち上げ、管理
⑤内部監査（業務処理、法令遵守等）の取り纏め
⑥J-SOX対応（その他業務プロセス評価）
⑦その他、内部統制関連業務

■休日：完全週休二日制, 土, 日, 祝日, GW, 夏季休暇, 年末年始

【募集背景】
・海外子会社監査対応を継続・強化するため、内部監査要員を大幅増員する必要があり、
　社外からの経験者採用（リーダー候補）を行います。

【入社後に任せる業務】
・当社および国内・海外グループ会社の内部監査業務・内部統制評価業務を担当いただきます。
　　‐グループ会社の腐敗・不正防止の観点からの監査
　　‐本社を含むグループ全体の個別テーマ毎の観点からの監査
　　‐内部監査実施後の関係部署への改善提案やそのフォローアップ・伴走
　　‐J-Soxに基づく全社的統制評価

【キャリアステップイメージ】
・入社後はこれまでのご経験を生かしていただき、海外グループ会社（子会社）を複数社ご担当、
　外部コンサルとコソーシング監査業務（内部監査共同実施）を行っていただきます。
　また、J-Soxに基づく全社的統制評価にも携わっていただき、2年目以降は、監査チームのリーダーとして
　担当メンバーの取り纏めをしながら内部監査業務を推進いただく予定です。

■休日：完全週休二日制, 土, 日, 祝日, GW, 夏季休暇, 年末年始

【職務内容】
・内部監査業務（国内・海外）。具体的には、リスク分析・評価、監査計画立案、内部監査に関する調査、本監査（インタビューや実査）、監査結果に関する改善提案、監査報告書・監査調書作成等
・グローバル監査体制の運営・強化および海外グループ会社監査部との連携・調整の推進

【キャリアパス】
監査担当者として実務経験を積んだ上で、監査チームリーダーとしてメンバーを統率する立場となる。将来的にはマネジメント職登用の可能性も含む。

■休日：完全週休二日制

＜背景＞
情報セキュリティ部門では成熟度を引き上げるために、業界ベストプラクティスを採用しながら、日米セキュリティ部門におけるグローバルセキュリティロードマップに従い、さまざまな新規プロジェクトや業務プロセスの最適化を推進しています。
これらに対応するための人財を強化したく中途採用を行っています。


＜業務内容＞
～ID・権限管理業務～
　社内システム・代理店向けシステムのID・権限管理
　ID・権限管理の成熟度を高めるためのセキュリティソリューションの導入

～サイバーセキュリティ～
　サイバーセキュリティの成熟度を高めるためのセキュリティソリューションの導入
　脅威脆弱性情報収集、セキュリティイベントの監視、セキュリティインシデント対応

～セキュリティ運用業務～
　セキュリティソリューションの運用管理

■休日：完全週休二日制, 年末年始

【組織のミッション】
リスクベースや経営に資する高品質な監査を通じて、経営上のリスク抽出および改善機会の提供をすることによって、お客様の利益を保護し、様々なリスクから会社、企業目標達成、企業価値最大化に貢献します。

【組織の業務概要】
業務執行から独立した立場で、業務の遂行状況の適切性・有効性を検証、経営上の各種リスクを最小化し、企業価値を増大することを目的し、リスクベースの年度監査計画を策定し、当社の業務全般を対象に内部監査を実施している他、関係会社(主に連結子会社対象)に対して全社的な内部統制監査を実施。

【担当いただく業務概要】
<担当業務>
・監査企画担当
監査品質関連業務（外部評価・内部評価やデジタル監査推進業務など）
・SOX法監査担当
会社法監査、金融商品取引法監査
・セキュリティ監査担当
情報インシデント発生予防、発生時の被害最小化を目的とした、セキュリティ監査設計、監査実施
・グループ会社監査担当
国内海外子会社を中心に、本社の基本監査をベースに会社の事業運営に必要なガバナンス等を監査

<業務の魅力>
・業務主管（2線制度主管部門）の取り組みを俯瞰的、かつ客観的にとらえ、会社やグループ全体の広範囲の営みの視点からリスクを提言し、改善まで誘導することでステークホルダーの期待、リスク最小化、企業価値最大化に貢献できます。
・取締役会や社長等の経営層に直接の報告ルートがあり、会社の動向や考え等方向性を迅速に把握することができます。
・外部専門家と連携した共同監査を通じて、業界水準の高度な監査手法やノウハウを獲得することができます。
・CIA、CISA、金融内部監査士等の資格支援制度や継続教育が提供されており、金融監査の知見獲得・スキル向上を図ることが可能です。

■休日：完全週休二日制, 夏季休暇, 年末年始

<担当業務>
・ドコモグループにおける金融事業に関する内部監査業務および監査支援業務（リスク評価や内部監査計画策定、監査実施、監査調書及び報告書作成、改善提案、フォローアップ、内部監査人育成など）
・金融系システムの監査、金融系システムリスク管理（ご本人の経験による）

<業務の魅力>
・ドコモの金融・決済サービスは事業が急速に拡大しているため、金融分野の専門スキルのある社内外の人材により、内部監査を通じて内部管理態勢及び内部統制の改善・強化支援を行うことが重要な課題になっており、経営幹部の関心も高い領域です。ドコモは、全社的な方針であるCX/EX向上を通じてお客様にとってより安心・便利な金融・決済サービスの提供を目指しており、監査を通じてより良い金融・決済サービスの提供に貢献することができる、やりがいのある業務です。
・金融監査は高度化をする余地が多く残されており、新しい監査手法等の提案・導入・実施が可能です。
・外部専門家と連携した共同監査を通じて、業界水準の高度な監査手法やノウハウを獲得することができます。
・CIA、CISA、金融内部監査士等の資格支援制度や継続教育が提供されており、金融監査の知見獲得・スキル向上を図ることが可能です。

■休日：完全週休二日制, 夏季休暇, 年末年始

<担当業務>
・ドコモグループにおける金融事業に関する内部監査業務および監査支援業務（リスク評価や内部監査計画策定、監査実施、監査調書及び報告書作成、改善・業務効率化の提案、フォローアップ）

<業務の魅力>
・ドコモの金融・決済サービスは事業が急速に拡大しているため、金融分野の専門スキルのある社内外の人材により、内部監査を通じて内部管理態勢及び内部統制の改善・強化支援を行うことが重要な課題になっており、経営幹部の関心も高い領域です。ドコモは、全社的な方針であるCX/EX向上を通じてお客さまにとってより安心・便利な金融・決済サービスの提供を目指しており、監査を通じてより良い金融・決済サービスの提供に貢献することができる、やりがいのある業務です。
・金融監査は高度化をする余地が多く残されており、新しい監査手法等の提案・導入・実施が可能です。
・外部専門家と連携した共同監査を通じて、業界水準の高度な監査手法やノウハウを獲得することができます。
・CIA、金融内部監査士等の資格支援制度や継続教育が提供されており、金融監査の知見獲得・スキル向上を図ることが可能です。

■休日：完全週休二日制, 夏季休暇, 年末年始

【職務内容】
国内外に多くのグループ会社を持つグローバル企業の内部監査部門として、主に国内外グループの内部監査の実施を行う。業務プロセスの監査だけではなく、業務データを分析するCAATなどをグループ会社に対して行うとともに、国内グループ会社や海外グループ会社拠点の監査部門と協力しながら企業グループ全体でのリスク低減に向けた内部監査活動を担っていただく。
企業におけるビジネスの高度化、複雑化や、Global連携の高まり、Digital化の流れ、COVID-19によるNew Normalの流れによる新たなリスクなど、企業におけるリスクは拡大しており、内部監査部門に対する期待は年々大きくなっていることから、内部監査部門の強化は急務であり、中心となるメンバーとして経験者を採用したいと考えている。

【アピールポイント（職務の魅力）】
当社の監査部は、Digital＆Globalに長年取り組んでおり、データ分析や自動化などDigital化に向けた取り組みを積極的に取り入れている点、またグローバル関連業務も多く、希望すれば海外で働くチャンスもあること（現在3名が海外で勤務中）、など他社の監査部にはない魅力がある。経営層（社内幹部や組織長、国内外のグループ会社）とのコミュニケーションの機会も多く、経営目線の理解やグローバルでのコーポレートガバナンスの理解を深めることができることも特徴といえる。また、働き方の面では、平均年齢が低く若手や女性も活躍していることや、フレックスタイム/テレワーク等を活用し、ライフプランに合わせた働き方も可能となっている。昨年度も3名の経験者を採用しており、中途採用も積極的に行っている。
NTTデータ本体、およびグループ会社の業務監査（CAATを活用した監査を含む）にまずは取り組んでいただくことを想定ですが、JSOX監査、情報セキュリティ管理やシステムに対する監査、など、希望によっては様々な領域を経験することが可能。また、制度主管や事業部門との定期的なコミュニケーションや交流人事により、現場での運用や制度主管での取り組みなどの理解を進めることなども積極的に行っている。

■休日：完全週休二日制, 土, 日, 祝日, GW, 夏季休暇, 年末年始

■業務内容
情報セキュリティ監査（日本国内のISMS監査を含むがこれに限定されない）
※業務の割り当ては、経験やスキルなどに配慮して決定いたします。
監査業務を実施する際には、主に以下の方法で、企業のセキュリティルールやベストプラクティスとの比較により、不備を検出します。
・インタビューの実施
・証拠の検証
・調査結果の判断
・フィードバックの提供
・改善のサポート

■休日：完全週休二日制, 土, 日, 祝日, 夏季休暇, 年末年始

■業務内容
J-SOX対応業務（経営者評価、監査法人対応）です。フラットなチーム編成のもと、監査インチャージも含めて、各プロジェクトの監査／評価業務を遂行しています。日々オフィスやオンラインにてコミュニケーションをとり、検討や相談を重ねて、監査手続きを進めています。
※配属後は、ご自身の経験を広げ、システム監査、セキュリティ監査や業務・コンプライアンス監査など、様々な領域へチャレンジできる環境があります。

■休日：完全週休二日制, 土, 日, 祝日, 夏季休暇, 年末年始

グローバル監査課のマネージャー陣にレポートを行います。EMEAおよびAPAC地域やその他の地域の会計、財務、ビジネス担当者と連携します。

＜主な業務内容＞
・監査リスク評価と計画
・監査の実行
・ITリスクとコントロール評価
・監査人の判断力向上
・報告と提言
・監査結果の評価
・コントロールコンサルティングサービス
・J-SOX年次評価
・外部監査人との調整
・プロジェクトおよびイニシアチブ

■休日：完全週休二日制, 土, 日, 祝日, 夏季休暇, 年末年始

監査部門のスタッフとして以下のような業務を担当頂きます。
・監査計画の立案・調整
・期中期末監査の補助
・監査委員会の事務局
・監査委員会・委員に関する規程検討
・監査委員会室の全般的管理業務等
　他

■休日：完全週休二日制, 土, 日, 祝日, GW, 夏季休暇, 年末年始

＜役割＞　　　　
内部監査部の本部・金融市場監査ラインにおいて監査・モニタリングを実施する。

＜業務範囲＞　
融資業務を除く本部業務及びIT部門の監査・モニタリング

■休日：完全週休二日制, 土, 日, 祝日, GW, 夏季休暇, 年末年始

チームの中心メンバーとしてグループの内部監査業務・J-SOX評価業務を牽引いただきたいと考えています。

・グループ全社の内部監査（業務監査）
・J-SOX評価
・その他
※上記に加えて若手メンバーの教育や育成に関わっていただく可能性もございます。

■休日：完全週休二日制, 土, 日, 祝日, GW, 夏季休暇, 年末年始

【主な業務内容】
国内事業所や海外拠点の内部監査を行っていただきます。
具体的には、監査先の情報を収集（書類閲覧・インタビュー等）・分析し、問題点及び改善策を報告書としてまとめていただきます。
・国内外の事業拠点に対する業務監査の計画立案
・監査計画に基づく業務監査の実施
・監査報告書の作成および経営層への報告
・監査結果に基づく改善実施のフォロー

【仕事の魅力】
エレクトロニクス商社として、最先端な半導体・エレクトロニクス製品やソフトウェアを扱ったビジネスを行っております。総合商社のダイナミズムを持ち、グローバルに事業を展開する当社において監査業務は非常に重要な役割を担います。
監査先は、品川・名古屋・大阪・福岡にある国内拠点だけでなく、海外拠点等多岐にわたり、主管する組織との連携も必要となります。監査対象はご自身の経験に応じてアサインしますので、海外出張に抵抗がある方もご安心ください。

【働き方】
会社としてテレワークを推進しておりますので、毎日の出社ではなく、業務内容を見据えながらの出社とテレワークを利用いただくことになる予定です。(週に約2回の出社頻度)
当社は2019年から全社でテレワークを中心としたワークスタイルをしており、十分なコミュニケーションでフォローしあう体制および雰囲気となっております。

■休日：完全週休二日制, 土, 日, 祝日, 夏季休暇, 年末年始

【グループを横断した監査対応／テレワーク推進／第55回内部監査推進全国大会にて第35回(2021年度)「会長賞」を受賞】

■業務内容：
・テーマ監査業務（りそな銀行及びグループ各社の本部施策や管理態勢を対象とした監査業務）
　－リスクアセスメント及び監査プログラムの作成
　－オンサイトモニタリング
　－オフサイトモニタリング
　－監査報告（報告書作成、会議での報告等）

・監査企画業務（りそな銀行及びグループ各社を対象とする内部監査の企画・立案・高度化業務）
　ーデータを活用したリスクアセスメントの検討・実施、監査計画の立案

■業務詳細
・テーマ監査業務
　ー業務推進の仕方：担当領域毎のチーム（5～6名）に属し、年間2～3本程度の監査を担当頂きます。担当領域（チーム）はご経験・ご希望を踏まえ決定させていただきます。
　ー監査対象領域：ITガバナンス、ITセキュリティ、コンプライアンス、AML/CFT管理（グローバル含む）、自己資本比率規制、信用リスク管理、お客さま本位の業務運営等
　ー監査対象部署：システム部門、コンプライアンス部門、リスク管理部門、財務部門、経営管理部門、営業推進管理部門、国際事業部等

・監査企画業務
　ー監査企画グループに所属し、データを活用したリスクアセスメント手法の開発・検討、リスクアセスメントの実施・監査計画の立案等を行っていただきます。

■組織構成
・内部監査部（営業店監査・テーマ別監査）と約90名の体制。うち本部テーマ別監査の人員は約30名、監査実施時は1監査あたり4～５名程度のチームで実施しています。
中途採用者もおり、プロパー中途関係なく意見を柔軟に受け入れる雰囲気および新しいことへチャレンジする風土がある環境です。
・ご入社いただく方に合わせた教育体制を考えております。しっかりと地に足をつけ、当部内・外を問わず、中長期目線でご活躍できるようフォローしていきます。

■メッセージ
「これまで培った専門知識・スキルを活かし、銀行監査の経験を積み、キャリアを広げたい」｢より経営に近い立場で監査業務の高度化を実現し、インパクトを与えたい｣など、自身の経験・知見を活かし、スキルアップを行いつつ、グループにおける監査業務の高度化の実現に取り組んでみたいと考えている、チャレンジ精神に溢れた方の応募をお待ちしています。

■職務について：
・業務が縦割りでなく様々な分野での監査経験を積むことができます（特にＩＴやシステム、ＡＭＬや財務は注力分野です）。
・経営層と直接折衝する機会もあり、経営に近い立場で監査業務を行うことが可能です。

■働き方について：
※働き方の柔軟性は高い部署です※
・ライフスタイルや資格取得のため時差出勤をしている社員が多く在籍しています。
・突発的な休みを含めお休みは柔軟に取りやすい環境ではあるため、ワークライフバランスは整いやすい＆家庭との両立はしやすいです。
　子育て世代も多く、働き方について相談はしやすい環境です（実際に子育てとの両立のしやすさを理由に入社を決定する方も多いです）。
・テレワークは週２～３回（場合によっては４回）で実施しています（テレワーク推進中）。
・残業は20時間～30時間程度です。

■その他
「りそなグループ」では監査をより高い水準で実施し、将来を見据えた視点での環境分析や改善提案を行い、経営を支えるべく、人員体制の強化を行っております。また、部としてさらなるパフォーマンス向上を目指すべく、併せて組織力の強化にも注力していく段階であり、当分野での経験が豊富であり且つマネジメントのご経験がある方には、相応のポストでご就業・ご活躍いただくことも想定しております。

■休日：完全週休二日制, 土, 日, 祝日, 年末年始

【グループを横断した監査対応／テレワーク推進／第55回内部監査推進全国大会にて第35回(2021年度)「会長賞」を受賞】

■業務内容：
・りそな銀行及びグループ各社を対象とする内部監査業務（システム監査、情報セキュリティ監査含む）
　－リスクアセスメント及び監査計画の立案
　－オンサイトモニタリング
　－オフサイトモニタリング
　－監査報告（報告書作成、会議での報告等）

■業務詳細
・業務推進の仕方：担当領域毎のチーム（5～6名）に属し、年間2～3本程度の監査を担当頂きます。担当領域（チーム）はご経験・ご希望を踏まえ決定させていただきます。
・監査対象領域：ITガバナンス、ITセキュリティ、コンプライアンス、AML/CFT管理、自己資本比率規制、等
・監査対象部署：システム部門、コンプライアンス部門、リスク管理部門、財務部門等

■組織構成
・内部監査部（営業店監査・テーマ別監査）と約90名の体制。うち本部テーマ別監査の人員は約30名、監査実施時は1監査あたり4～５名程度のチームで実施しています。
中途採用者もおり、プロパー中途関係なく意見を柔軟に受け入れる雰囲気および新しいことへチャレンジする風土がある環境です。
・ご入社いただく方に合わせた教育体制を考えております。しっかりと地に足をつけ、当部内・外を問わず、中長期目線でご活躍できるようフォローしていきます。

■メッセージ
「これまで培った専門知識・スキルを活かし、銀行監査の経験を積み、キャリアを広げたい」｢より経営に近い立場で監査業務の高度化を実現し、インパクトを与えたい｣など、自身の経験・知見を活かし、スキルアップを行いつつ、グループにおける監査業務の高度化の実現に取り組んでみたいと考えている、チャレンジ精神に溢れた方の応募をお待ちしています。

【平均残業時間／テレワーク】
・残業：30~40h(19時までに退社している社員が多いです）
･テレワーク：週1~2回

■休日：完全週休二日制, 土, 日, 祝日, 年末年始