監査室 内部統制評価チームにて下記業務に従事頂きます。
J-SOXの実施基準の変化など社内外様々な変化に対応しつつ、新たな課題に対し積極的に挑戦頂くポジションとなります。

【職務内容】
①一般業務統制JSOX評価：売上･売掛金･棚卸資産に係る担当プロセスに関して、JSOX基準に則った整備・運用の評価を行う。
②IT全般統制JSOX評価：IT全般統制の担当領域に関し、JSOX基準に則った整備・運用の評価を行う。
③全社統制子会社評価：子会社数社の全社統制を、JSOX基準に則って評価を行う。
④環境変化に対応したリスクコントロールの整備支援を行う。
上記上長等の支援のもと実施。不備等あれば改善施策を検討し実施する。

【ポジションの魅力とキャリアプラン】
監査室では、内部統制に拘らず、業務監査での活躍も視野に入れ、
①内部統制の仕組みを学び「監査目線」の基礎を習得 。
②業務監査の経験を経て、経営現場を監査目線でモニタリング出来るスキルを磨く。
③「高度専門職（CIA等のグローバルで通用する資格）」を取得。
④その上で、次のキャリアとして、事業現場の職能で、ガバナンス・コンプライアンスの実務を理解した「バランスのとれた管理責任者」となるキャリアパスを想定しています。

■休日：完全週休二日制

【職務内容】
同社の法務部門にて国内外における契約・紛争解決関連業務またはコンプライアンス関連業務を担当頂きます。
詳細については下記となります。
■契約・紛争解決関連業務
国内外の取引に関する契約の相談、作成、レビュー及び交渉
国内外のM&A、業務資本提携、組織再編等に関連する業務
国内外の訴訟その他の紛争解決に関する業務
国内外の法的規制調査
その他法律・契約等に関連する各種業務
■コンプライアンス関連業務
遵法およびガバナンス対応に関する諸活動（含、法律遵法相談・国内外の規制調査）
コンプライアンス関連規程類の策定
コンプライアンス関連教育の企画・実施

■休日：完全週休二日制, 土, 日, 祝日

契約、株式、登記、文書管理、債権管理、損害保険等の業務の他、コンプライアンス、M&A、海外法務、組織再編、各種法律相談、コーポレートガバナンス関連業務等

■休日：完全週休二日制, 土, 日, 祝日, GW, 夏季休暇, 年末年始

グループ全体のセキュリティリスク評価業務に関わっていただき、以下の複数の領域で責任を持っていただきます。
・各種プロジェクトにおけるセキュリティコントロールの評価、レビュー
・セキュリティリスク評価基準の策定・見直し、セキュリティリスク評価プロセスの構築
・セキュリティリスク評価ツールの策定・見直し
・個人情報/機密情報の取り扱いに係る業務プロセスの評価、レビュー
・個人情報/機密情報の取り扱いを委託する協力会社さまの情報取り扱い状況の確認・是正
・PCI/DSS準拠状況の確認・是正
・上記セキュリティリスク評価に関するルール、評価方法等に関する教育の実施
・上記施策のグローバル・ブランド展開

その他会社が要請する情報セキュリティ関連業務

■休日：週休二日制, 土, 日

ガバナンス部に所属いただき、主に以下の業務をご担当いただきます。

・国内外で事業を展開しているが、メインでは海外事業会社での法令等遵守の仕組みづくり・定期的見直し（国内にもかかわります）
・国内外事業会社と関連部門における法令等遵守の課題発見および解決（法令違反・就業規則違反等の調査、原因分析、再発防止を含む）
・各種トレーニングの企画、実施。マテリアル作成および講師を含む
・コンプライアンス委員会事務局としてコンプライアンス委員会運営
・CGOの意思決定サポート

■休日：週休二日制, 土, 日, 祝日, 年末年始

■同社グループの海外現地法人に対して、コーポレートガバナンス強化・内部統制指導や支援に関する業務を行っていただきます。
■同社の海外事業本部（東京都）で関係部署と連携しながらの業務となります。
※海外現地法人は北米・中南米・豪州・ASEAN・中国・台湾・欧州に展開しています。
※将来的には北米・豪州等の海外現地法人へ出向いただく可能性があります。

■休日：完全週休二日制, 週休二日制, 夏季休暇, 年末年始

【業務内容】
・監査課にて、当社内および国内外のグループ会社の内部監査業務。主にグループ会社の監査を担当頂けるメンバーを想定。
当社が保有するグループ会社約40社の監査対応をお任せします。
・経営報告用の監査報告書の作成：往査先にて、インタビュー・実査・棚卸・書類閲覧等を通じて、指摘・提案を行い作成。
・監査体制の強化/グループ会社監査フローの構築/運用改善のスキーム構築　など。

■休日：週休二日制, 土, 日, 祝日, 年末年始

内部監査業務：
 中長期内部監査方針及び年間内部監査実施計画書の作成支援
 本社及びグループ子会社に対する法定監査及び業務監査の実施対応
＜監査の種類＞
 法定監査；会計報告に係る内部統制評価（JSOX）、保税監査
 業務監査；情報漏洩監査、工場監査、子会社監査、その他テーマ別監査*
これまで実施した監査例：システム・セキュリティ、生産品質・労働安全、営業・マーケティング・人事総務、

■休日：完全週休二日制, 夏季休暇, 年末年始

不正利用管理業務には、対面決済に加えて非対面決済である電話およびWeb注文のレビュー、デビット/クレジットカードの処理、不正利用者・不正リスクの分析、調査、回収が含まれます。
クライアントリレーションズセンター（インサイドセールス）およびブティック（店舗）のメンバー、ファイナンス内の内部統制、リーガル&コンプライアンス、ITなどの専門家と密接に連携し、当社の事業活動をサポートすることが求められます。

【業務内容】
・不正防止業務の運用管理（詐欺対策ツールを使用した非対面販売における対策、店舗・インサイドセールスによる販売における不正利用検知と対応、不正防止業務の標準化、クレジットカード会社や決済代行会社からの依頼への対応
・ステークホルダーとの協力・コンプライアンスの管理
・システム改修・自動化プロジェクト
・AR関連業務（クレジットカード会社等からの入金照合、内部/外部監査への対応）

■休日：完全週休二日制, 土, 日, 祝日, 年末年始

■業務内容
法務の専門的知識・実務経験から、会社の経営・事業を支援し、そのリスクを軽減するとともに、企業価値を高めることをミッションとする組織で、下記業務をご担当いただきます

・国内・国際契約書の審査・作成
・訴訟、紛争・トラブルの処理支援
・各種法令・規制の調査・対応
・社内法務研修、法律情報の発信
・コンプライアンス関連法務
・コーポレート関連法務

■当社の特長
・少人数の組織であるため、能力さえあれば、大企業と比べ社内で活躍できる機会が多く、法務担当者として幅広い実務経験を積むことができる。
・企業法務の経験者、弁護士、弁理士が在籍しており、各種の仕事を通して専門的スキルの向上を図ることができる。

■部署ミッション
法務としての専門知識・実務経験から、会社の経営・事業を支援し、そのリスクを軽減するとともに、企業価値を高めること

■休日：完全週休二日制, 土, 日, 祝日, GW, 夏季休暇, 年末年始

【業務内容】
今回の募集部門は弊社全体の監査を取りまとめる内部監査室であり、国内外の子会社を含めたグループ全体の内部監査を主導しております。
本ポジションで採用させていただく方には、主にJSOXを中心に海外監査も含め業務遂行していただくことを想定しております。また、業務監査では国内・海外店舗監査のみならず、子会社の監査やコーポレート機能の監査など、幅広い監査業務をご経歴に応じ推進いただきます。

【内部監査室の具体的な業務内容】
ー J－SOX監査 国内＋香港
ー 海外拠点監査）
ー 部署・子会社監査（親会社、国内外連結子会社の会計および業務監査）
ー 国内外店舗監査
ー PMS監査
ー 内部統制支援、特命監査、社長特命事項　等

【内部監査室構成】
内部監査室 室長/セクションスペシャリスト_2名/派遣_1名

【現状の内部監査室人員の背景】
企業グループ取締役経験者
JSOXコンサルタント経験者
海外事業経験者他

■休日：完全週休二日制, 土, 日, 祝日, GW, 夏季休暇, 年末年始