内部統制
- 求人番号
- NJB2274570
- 採用企業名
- プライム上場 グローバルトップメーカー
- 職種
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内部統制・監査 - 内部統制・SOX・コンプライアンス
内部統制・監査 - 業務監査
- 雇用形態
- 無期雇用
- 勤務地
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東京都
- 仕事内容
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グループの内部統制(J-Sox)の整備状況や運用状況の評価を行い、その有効性を確保するために必要な諸施策を講じて推進いただく役割です。
2024年10月に東京証券取引所プライム市場に上場し、グループの内部統制は、その堅確な実践を現場にしっかりと定着させるべく努めている途上にあり、内部統制室の役割は、内部統制の実施状況の評価のみならず、内部統制に関する現場への指導と支援を含むものとなります。
内部統制室の具体的な業務は次に掲げるものを含みます。
・内部統制に関する方針、規程・規則、マニュアル等の整備と更新。
・内部統制評価に使用する各種ツール(チェックリストやワークフロー等の定義文書)のメンテナンス。
・各年の内部統制評価分野の特定、内部統制年次基本計画の策定および取締役会の決議承認の取得。
・年次基本計画に基づく内部統制評価分野、評価事項、統制手続等のシステム(HighBond)への設定。
・被評価部門への内部統制の整備状況に関する自己評価と証憑提供の指示(システム登録の方法による)。
・被評価部門による整備状況の自己評価に対する二次評価の実施。
※二次評価にあたっての要確認事項の照会や不足証憑の請求を含む。
・業務プロセスの運用状況を評価するためのテストサンプルの抽出。
・被評価部門への業務プロセスの運用状況に関する自己評価と証憑提供の指示。
・被評価部門による運用状況の自己評価に対する二次評価の実施。二次評価にあたっての要確認事項の照会や不足証憑の請求を含む。
・整備・運用状況の評価を通じて発見された不備課題の特定、現場へのフィードバックおよび指定期限までの解消指示。不備課題の解消に向けた指導と支援および改善取組み状況のフォローアップ。
・監査役と業務監査室への内部統制評価の実施状況や不備課題への改善取組み状況の定期報告。業務監査室への内部統制室が実施した内部統制評価に関する独立アシュアランス手続きの依頼。
・各年に実施した内部統制評価の結果とりまとめと取締役会への報告。
■休日:完全週休二日制, 土, 日, 祝日, GW, 夏季休暇, 年末年始
- 求める経験
年齢制限の理由 -
【必須】
J-SOXにかかる整備・運用評価業務の実務経験をお持ちの方
英語でメールのやり取り・文書の読み解きができる方(TOEIC700点程度目安)
【歓迎】
ビジネスレベルの英語力をお持ちの方
CPA、CIAに関する知識・経験をお持ちの方
内部監査士の資格をお持ちの方
■職種未経験者:不可
- 年収
- 1000万円 - 1300万円
- 語学力
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英語力:中級以上内部統制評価の対象会社に海外子会社が含まれますので(カウンターパーティーは子会社CFO等の現地マネジメント)、各種指示やそれらに対する回答・説明を受ける等、英語でのコミュニケーション機会は多いです。
- 受動喫煙対策
- 就業場所 全面禁煙
- 受動喫煙対策詳細