内部統制・監査 - 内部統制・SOX・コンプライアンス
内部統制・監査 - システム監査

【仕事内容】
１，情報システムの内部監査：
監査チーム一員として各部が所有する情報システムの監査を担当していただきます。
1-1. 監査対象部門のシステムのリスク評価
1-2. システムIDの管理状況 (特権IDの管理、ユーザIDのアクセス権、権限分離、ユーザIDの棚卸など)、共有ドライブの管理状況、ネットワークおよびデータの安全性など、ITセキュリティの検証
1-3. 改善要望の策定および監査チームリーダーへの報告

２，情報システムのリスク評価および監査計画の策定：
IT監査実務経験者とともに部内定例業務として担当していただきます。
2-1. 当社IT部門による情報システムのリスク評価結果の妥当性確認
2-2. 前項のリスク評価に基づく監査計画 (案) の策定

３，内部監査人 ：　
情報システムに限らず、各部大規模監査 (監査人5～8名程度、必要に応じて外部リソースも活用) の一員として、以下の業務を実施していただきます。
3-1. 監査のスコーピング支援 (事前調査)：　監査対象部門および周囲のステークホルダー等を図示したフロー図などの策定、リスク評価に基づく重点監査項目の選定、監査プログラムの策定など監査チームリーダーが実施する業務の支援
3-2. 監査の実施：　監査チームの一員としてチームリーダーの支援や被監査部門へのヒアリング、監査調書の作成など
3-3. フォローアップ：　監査チーム一員として携わった監査の改善要望に対する対応状況の確認・判定の実施

【採用後のキャリアパス】
監査チーム員から監査チームリーダーとなり、監査部の管理職（E3）から内部監査のラインマネージャー (GM) として、キャリア構築が可能。

【仕事のやりがい】
グループでは、経営目標の効果的な達成に貢献することを目的に、内部監査を実施しています。
ホールディングス監査部として、グループ全体の内部監査活動を総括する役割と、事業部門などの内部監査を通じて、業務の有効性やリスク管理の適切性を評価し改善につなげる、2つの役割を担っており、幅広い分野で内部監査の知見、経験を活かすことができます。

■休日：完全週休二日制, 土, 日, 祝日, 年末年始

求める経験：
① 情報システム部門などでのIT実務（インフラ・アプリ・ERPなどの保守・運用および開発）の経験（3年以上）　
② 内部監査または内部統制業務の経験（3年以上）
※但し、「②内部監査経験」は、必須条件とはしない。

保有資格：
＜歓迎＞公認内部監査人（CIA）、内部監査士、公認情報システム監査人（CISA）、公認不正検査士（CFE）などに加えて、TOEICスコア700以上

■職種未経験者：不可